付了订金后，供应商要求更换付款币种怎么办？

先确认供应商究竟想改什么

问清供应商是要求用另一币种支付未付尾款，还是要重新计价整个订单。要求说明原因，并与已接受的报价、采购订单和订金发票核对。即使供应商称其为币种变更，只要基础价格上涨，就应作为单独的商业调价提议处理。

保留原始文件，要求提供注明日期并引用同一订单的变更文件。让供应商确认哪些条款保持不变，包括规格、数量、验货条件和出货安排。报价币种指南介绍了下单时如何选择币种。

约定可以复核的换算依据

记录原币种、新币种、汇率来源、汇率日期和时间，以及本次换算报价的有效期。写清汇率的报价方向，以及原金额应乘以还是除以该汇率。约定舍入方式、汇兑加价，以及汇出和收款银行费用由谁承担。

要求提供计算过程，而不只是新的发票总额。将拟付金额与银行或支付机构可实际执行的报价比较，并计入费用。报关换算应另行处理：HMRC 表示，其公布的汇率可用于关税和进口 VAT 换算。参见报关汇率与供应商付款汇率。

保留已付订金的抵扣额

附上订金付款凭证，要求供应商确认该订单已入账的金额和币种。如果入账金额与汇出金额不同，应根据银行记录及约定的费用承担方式核对差额。不要把未解释的扣款悄悄并入币种换算。

如果只转换尾款，应先在原币种下，用原订单总额减去已确认的订金抵扣额，再换算未付余额。如果同意重新换算整个订单，应分别列出换算后的总额和订金抵扣额，并明确各自依据。核对重新列账是否把已付金额再次计入应付款。

用完整记录核对修订后的尾款

要求供应商在修订发票之外提供对账计算表，让采购和财务人员能够追溯尾款，而无需自行猜测供应商采用了哪些假设。

批准变更后再放行付款

先让供应商书面确认对账计算和变更文件，再由有授权的采购负责人及财务审批人批准付款。写明按约定银行费用安排收到该笔尾款后，订单价款即结清。如果汇率报价在付款前失效，应重新取得计算结果并审批。

如银行资料发生变化，应通过原已信任的联系方式核实。批准币种变更后，仍应完成尾款付款指南中的货物及单据检查。如果供应商不肯核对订金或确认结清金额，应暂停汇款并要求说明。Cambridge China Bridge 的中国团队可协助与供应商沟通差异。